Inversión sujeto pasivo no declarado en su devengo
Buenos días, tenemos una empresa que realizó una operacion en julio, afecta a la inversión del sujeto pasivo de iva. Concretramente, compró un inmueble, y cumplía los requisitos de operación sujeta a la ISP(inversión de sujeto pasivo). Esta empresa hace IVA mensual con Devolución Mensual, es decir mensualmente envía el modelo 303 de IVA, y el modelo 340 desglosando facturas recibidas y emitidas.
A fecha de 21 de octubre , conocemos la operación y al preguntar en Hacienda, la forma de proceder, nos dicen que : hay que hacer complementaria de Julio, poner en las casillas de iva devengado la operacion de inversión de sujeto pasivo, pero NO podemos deducirlo en el soportado, esperando a la declaración de octubre ( que se hará del 1 al 20 de noviembre) para poder poner en el soportado el iva deducible de la operación de inversión de sujeto pasivo.
De tal manera, que al ser una cantidad de iva de 26.250 euros,tenemos un buen problema si hay que pagar o aplazar o avalar esa cantidad, para que justo el día 1 de noviembre presentemos la declaración con esa cantidad a devolver ,ya que repito la empresa va en devolución mensual de iva.
¿tenéis experiencia de algún caso similar y cómo se ha resuelto? ¿ pensaís que es razonable pasar a hablar con recaudación de Hacienda para ver qué se puede hacer?.
Gracias. Pilar