Errror 2013 cta 4751.1 HP Acreedor retención paga extra

Hola

Revisando la contabilidad he visto que hay un error con fecha 31/12/13 en la cuenta 4751.1 HP Acreedor retenc paga extra.

Por lo que he visto, la persona que llevaba la contabilidad se equivoco. El tema es que en el HABER de la cta, tenia que haber puesto 500,17 que era el importe correcto para regularizar las pagas y sin embargo puso 3.098,63 que era el total del 4º TRIM que había que pagar. No se si me explico. Por lo que ahora tengo una diferencia de 2598,46 euros que no se a que cuenta llevarlos.

Este es el asiento completo erróneo

CODIGO----DESCRIPCION--------------------------DEBE-----------HABER
465.0-------nomina dic-13-----------------------------------------26.763,63
4751.0------IRPF dic-13---------------------------------------------4.822,78
4751.1------PREVIS. IRPF PAGA EXTRA dic-13-------------------3.098,63
476.0--------S.S.(CARGO OPERARIO) dic-13------------------------2.238,18
46.0----------PRE. PAGA EXTRA dic-13------------------------------2.971,81

y este el que debería de ser el correcto

CODIGO----DESCRIPCION--------------------------DEBE-----------HABER
465.0-------nomina dic-13-----------------------------------------26.763,63
4751.0------IRPF dic-13---------------------------------------------4.822,78
4751.1------PREVIS. IRPF PAGA EXTRA dic-13-------------------500,17
476.0--------S.S.(CARGO OPERARIO) dic-13------------------------2.238,18
46.0----------PRE. PAGA EXTRA dic-13------------------------------2.971,81
64.0----------NOM+IRPF+SS+PAGA dic-13----------37296,57

Pero el año esta ya cerrado y no puedo modificar ese asiento por lo tanto tengo un descuadre de 2598,46 que no se como regularizar

Agradecería vuestra ayuda

Muchas gracias

un saludo

Saludos iradi20,

Según lo que he leído y he creído entender, la solución es muy sencilla! Basta con hacer el asiento inverso al erróneo, y a continuación hacer el correcto! Ni me he molestado en leer las cifras, pero si tienes hasta el asiento erróneo localizado, y tienes claro lo sucedido, no hay problema!

No olvides, antes de hacer nada, informar a "la gerencia" de la sociedad y que ellos "accedan" a corregirlo.

Saludos!

Lo que no acabo de ver es por qué en el primero no figura el cargo en la 640 referente a la nómina de paga extra.
En todo caso, al no poder registrar nada en contabilidad de 2013, tienes que hacer el correspondiente cargo en la cuenta 4751 con abono a la 113, que es la que se utiliza para corregir errores de ejercicios ya cerrados.

Buenos días

Muchas gracias por la respuesta

un saludo